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121 |
11/02/2015 |
Trasporto alunni pendolari Monterosso- Modica - Rimborso spese viaggi mese di gennaio 2015. |
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120 |
11/02/2015 |
Fornitura materiale di pulizia- Liquidaz. fatture mese di dicembre 2014. |
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119 |
11/02/2015 |
Fornitura derrate alimetari per il servizio asilo nido- Liquidazione fatture mese di Dicembre 2014. |
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118 |
11/02/2015 |
Liquidaz. Agenzia Unipol Sai Assicurazioni n. 1 Polizza assicurativa. |
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117 |
11/02/2015 |
Manifest. Culturali anno 2014/2015- Affidamento incarico Gruppo Amerillo. |
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116 |
11/02/2015 |
Liquidaz. fattura alla ditta Spazio Ufficio s.n.c. per la fornit. sedie per l' Auditorium Comunale. |
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115 |
11/02/2015 |
Affidam. della forntura di ottanta contatori idrici a quarante asciutto con lut. numer. non iner. a quattro cifre alla ditta MGS di Mario e Santi Galofaro con sede a Giarratana.via dei Mille,13 |
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114 |
11/02/2015 |
Servizio di stasatura rete fognaria cittadina. puliz. pozz. mediante autoespurgo e ispez. condotta con telecam per l'anno 2014- Liquidazione. |
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113 |
11/02/2015 |
Intervento urgente per la messa in sicurezza del solaio dei locali dell'impianto di soll. di C.da. Calorio Impegno somme. |
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112 |
10/02/2015 |
Interv. urgente per il ripris. della transitabilità della strada com. Ferca .Impegno somme. |
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